Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Муниципальное задание от 30.12.2019 на 2020 год
Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового года
План ФХД от 16.01. 2020 г на 2020 г.
Отчет об исполнении плана ФХД от 01.01.2020г.
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.01.2020 года
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
|
№ п/п |
Показатели |
ед. изм. |
2019 |
|
|
1. |
Производственные показатели: |
т.р |
|
|
|
1.1. |
Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %) |
|
100% |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
19087,6 | |
|
|
|
|
4277,3 | |
|
|
|
|
1292,6 | |
|
|
|
|
2984,7 | |
|
|
|
руб. |
106,03 |
|
|
|
|
|
3,2 |
|
|
|
|
|
2,0 |
|
|
|
|
|
3048,3 |
|
|
1.2. |
Показатели экономической эффективности: |
|
|
|
|
1.2.1 |
Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования (из бюджета+род.плата+прочие источники) |
т.р |
27283,6 |
|
|
1.2.2 |
Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы) |
т.р |
64,2 |
|
|
1.2.3 |
Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме |
% |
0,23 % |
|
|
1.2.4 |
Размер родительской платы |
т.р
|
1,9 |
|
|
1.2.5 |
Число детей, освобожденных от платы
|
чел чел |
31 28 |
|
|
1.2.6 |
Местные льготы по родительской плате Количество детей, пользующихся местными льготами * |
чел |
168 |
|
|
1.2.7 |
Количество детей, охваченных платными образовательными услугами |
|
0 |
|
|
1.2.8 |
Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц |
т.р |
9,6 |
|
|
1.2.9 |
Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы) |
руб. |
911,99 |
|
|
3. |
Показатели развития материально-технической базы: |
|
|
|
|
3.1. |
Ремонт отдельных частей зданий: |
|
116 |
|
|
3.2. |
Ремонт систем: |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
3.3. |
Замена: |
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
- дверей |
|
0 |
|
|
4. |
Прочие показатели: |
т.р |
|
|
|
|
- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы; - организация питания м/обесп. и др. |
|
857 98,4 |
|
Внебюджетные средства
|
№ |
Наименование показателей |
Объем финансирования расходов |
|
2019 |
||
|
1. |
Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи) |
23844,43 |
|
2 |
Приобретение основных средств |
47200 |
|
3. |
Оплата продуктов питания |
2984729 |
|
4. |
Приобретение прочих мат. запасов |
47200 |
|
Итого: |
3102973,43 |
*Отдельные категории воспитанников имеют право на предоставление льгот по родительской плате в соответствии с Порядком установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 27.09.2018 № 2053-у "О внесении изменений в приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 28.12.2017 № 2443-у")