№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2014/2015

уч.г.

2015/2016

 уч.г.

1.

Производственные показатели:

тыс.

руб.

1.1

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

9 848

100%

 11030

100%

1. бюджетные средства

8 926

8 938

2. расходы на заработную плату и начисления

6 832

7406

3. расходы на питание детей,  в том числе:

1631

1640

• из бюджета

812

842

• за счет средств родителей

712

798

• фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

85,38

89,91

• расходы на приобретение оборудования и инвентаря

20

6

• хозяйственные расходы

168

0

• расходы на приобретение мягкого инвентаря

10

16

• расходы на капитальный ремонт

0

0

• родительская плата (собрано всего)

864

993

1.2

Показатели экономической эффективности:

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

тыс.

руб.

9 776

 11030

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

тыс.

руб.

123

110

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

1%

1%

1.2.4

Размер родительской платы

тыс.

руб.

1 300

1 700

1.2.5

Число детей освобожденных от платы

• полностью (100%);
• частично (50%)

чел

чел

11

15

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами

чел

4

2

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

0

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

тыс.

руб.

7 032

7 238

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

644

627,06

3.

Показатели развития материально-технической базы:

3.1.

• Ремонт отдельных частей зданий:

• цоколь;

• подвал;

• фасад;

• кровля;

тыс.

руб.

340

0

3.2.

Ремонт систем:

• теплоснабжения;

• водоснабжения;

• канализации;

• вентиляции;

3.3.

Замена:

• технологического оборудования;

• учебного оборудования;

• игрового оборудования;

тыс.

руб.

177,5

0

• медицинского оборудования;

• мебели;

-   окон;

0

-  дверей

75,3

20,5

4.

Прочие показатели:

тыс.

руб.

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания,  м/обесп. и др.

447

7,3

453

0

№

Наименование показателей

Объем  финансирования расходов

2014/2015

2015/2016

1.

Прочие    услуги    (оплата    АПС,    тревожной    кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

14,2

0

2

Приобретение основных средств

1016,2

1249

3.

Оплата продуктов питания

67,9

96,6

4.

Приобретение прочих мат. запасов

1143,7

1532,5

Итого:

44,8

186,9