№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2016/2017 уч.г

2017/2018 уч.г.

1.

Производственные показатели:

т.р

1.1.

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

12065- 100%

13172-100%

1. бюджетные средства

10210

11014

2. расходы на заработную плату и начисления

8238

8843

3. расходы на питание детей, в том числе:

1814,5

1880

• из бюджета

830,5

879,4

• за счет средств родителей

984

900,7

• фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

89,0

90,21

• расходы на приобретение оборудования и инвентаря

26,7

0

• хозяйственные расходы

75

45

• родительская плата (собрано всего)

1180

1109

1.2.

Показатели экономической эффективности:

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

т.р

12065

13172

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

т.р

76

82

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

10%

14%

1.2.4

Размер родительской платы

т.р

1700

1900

1.2.5

Число детей, освобожденных от платы

• полностью (100%);
• частично (50%)

чел

чел

12

12

15

15

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами *

чел

12

15

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

0

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

т.р

7,9

9,07

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

717,173

826

3.

Показатели развития материально-технической базы:

143,3

3.1.

Ремонт отдельных частей зданий:

0

0

3.2.

Ремонт систем:

0

0

• теплоснабжения;

0

93,5

3.3.

Замена:

0

0

• медицинского оборудования;

0

12,8

- дверей

26,9

37

4.

Прочие показатели:

т.р

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания м/обесп. и др.

452

378

454

425

№

Наименование показателей

Объем финансирования расходов

2016/2017 уч.г.

2017/2018 уч.г.

1.

Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

9

12,0

2

Приобретение основных средств

0

0

3.

Оплата продуктов питания

984

1355

4.

Приобретение прочих мат. запасов

101

67

Итого:

1094

1422