Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Муниципальное задание от 28.12.2018 на 2019 год
Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового года
План ФХД от 16.01. 2019 г на 2019 г.
Отчет об исполнении плана ФХД от 01.01.2019г.
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.01.2019 года
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
|
№ п/п |
Показатели |
ед. изм. |
2016/2017 уч.г |
2017/2018 уч.г. |
|
1. |
Производственные показатели: |
т.р |
|
|
|
1.1. |
Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %) |
|
12065- 100% |
13172-100% |
|
|
|
|
10210 |
11014 |
|
|
|
|
8238 |
8843 |
|
|
|
|
1814,5 |
1880 |
|
|
|
|
830,5 |
879,4 |
|
|
|
|
984 |
900,7 |
|
|
|
руб. |
89,0 |
90,21 |
|
|
|
|
26,7 |
0 |
|
|
|
|
75 |
45 |
|
|
|
|
1180 |
1109 |
|
1.2. |
Показатели экономической эффективности: |
|
|
|
|
1.2.1 |
Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования (из бюджета+род.плата+прочие источники) |
т.р |
12065 |
13172 |
|
1.2.2 |
Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы) |
т.р |
76 |
82 |
|
1.2.3 |
Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме |
% |
10% |
14% |
|
1.2.4 |
Размер родительской платы |
т.р
|
1700 |
1900 |
|
1.2.5 |
Число детей, освобожденных от платы
|
чел чел |
12 12 |
15 15 |
|
1.2.6 |
Местные льготы по родительской плате Количество детей, пользующихся местными льготами * |
чел |
12 |
15 |
|
1.2.7 |
Количество детей, охваченных платными образовательными услугами |
|
0 |
0 |
|
1.2.8 |
Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц |
т.р |
7,9 |
9,07 |
|
1.2.9 |
Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы) |
руб. |
717,173 |
826 |
|
3. |
Показатели развития материально-технической базы: |
|
|
143,3 |
|
3.1. |
Ремонт отдельных частей зданий: |
|
0 |
0 |
|
3.2. |
Ремонт систем: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
93,5 |
|
3.3. |
Замена: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
12,8 |
|
|
- дверей |
|
26,9 |
37 |
|
4. |
Прочие показатели: |
т.р |
|
|
|
|
- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы; - организация питания м/обесп. и др. |
|
452
378 |
454
425 |
Внебюджетные средства
|
№ |
Наименование показателей |
Объем финансирования расходов |
|
|
2016/2017 уч.г. |
2017/2018 уч.г. |
||
|
1. |
Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи) |
9 |
12,0 |
|
2 |
Приобретение основных средств |
0 |
0 |
|
3. |
Оплата продуктов питания |
984 |
1355 |
|
4. |
Приобретение прочих мат. запасов |
101 |
67 |
|
|
Итого: |
1094 |
1422 |
*Отдельные категории воспитанников имеют право на предоставление льгот по родительской плате в соответствии с Порядком установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 27.09.2018 № 2053-у "О внесении изменений в приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 28.12.2017 № 2443-у")