Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

  Муниципальное задание от 30.12.2019 на 2020 год

 Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год

Поступление финансовых и материальных средств и их расходование по итогам финансового года

 План ФХД от 16.01. 2020 г на 2020 г.

 Отчет об исполнении плана ФХД от 01.01.2020г.

 Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств на 01.01.2020 года

 Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2019

1.

Производственные показатели:

т.р

 

1.1.

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

 

100%

 

  1. бюджетные средства

 

 

 

  1. расходы на заработную плату и начисления

 

19087,6

 

  1. расходы на питание детей, в том числе:

 

4277,3

 

  • из бюджета

 

1292,6

 

  • за счет средств родителей

 

2984,7

 

  • фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

106,03

 

  • расходы на приобретение оборудования и инвентаря

 

3,2

 

  • хозяйственные расходы

 

2,0

 

  • родительская плата (собрано всего)

 

3048,3

1.2.

Показатели экономической эффективности:

 

 

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

т.р

27283,6

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

т.р

64,2

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

0,23 %

1.2.4

Размер родительской платы

т.р

 

1,9

1.2.5

Число детей, освобожденных от платы

  • полностью (100%);
  • частично (50%)

 

чел

чел

31

28

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами *

 

 

чел

168

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

 

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

т.р

9,6

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

911,99

3.

Показатели развития материально-технической базы:

 

 

3.1.

Ремонт отдельных частей зданий:

 

116

3.2.

Ремонт систем:

 

 

 

 

  • теплоснабжения;

 

0

3.3.

Замена:

 

0

 

  • медицинского оборудования;

 

0

 

- дверей

 

0

4.

Прочие показатели:

т.р

 

 

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания м/обесп. и др.

 

 

857

98,4

Внебюджетные средства

Наименование показателей

Объем финансирования расходов

2019

1.

Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

23844,43

2

Приобретение основных средств

47200

3.

Оплата продуктов питания

2984729

4.

Приобретение прочих мат. запасов

47200

 

Итого:

3102973,43

*Отдельные категории воспитанников имеют право на предоставление льгот по родительской плате в соответствии с Порядком установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 27.09.2018 № 2053-у "О внесении изменений в приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 28.12.2017 № 2443-у")