№ п/п

Показатели

ед.

изм.

2022

1.

Производственные показатели:

т.р

1.1.

Показатели исполнения бюджета по ДОУ (выполнение плана в тыс.руб. и %)

100%

1. бюджетные средства

2. расходы на заработную плату и начисления

3. расходы на питание детей, в том числе:

• из бюджета

• за счет средств родителей

• фактическая стоимость питания 1 дето/дня

руб.

134,80

• расходы на приобретение оборудования и инвентаря

897,4

• хозяйственные расходы

• родительская плата (собрано всего)

3921

1.2.

Показатели экономической эффективности:

1.2.1

Плановые и фактические показатели доходов из всех источников финансирования

(из бюджета+род.плата+прочие источники)

т.р

46357

1.2.2

Доходы из внебюджетных источников финансирования (без официально установленной родительской платы)

т.р

125

1.2.3

Доля доходов из внебюджетных источников финансирования в общем объеме финансовых средств по дошкольной подсистеме

%

0,1 %

1.2.4

Размер родительской платы

т.р

2220

1.2.5

Число детей, освобожденных от платы

• полностью (100%);
• частично (50%)
• частично (20%) УБД

чел

чел

35

89

5

1.2.6

Местные льготы по родительской плате

Количество детей, пользующихся местными льготами *

чел

129

1.2.7

Количество детей, охваченных платными образовательными услугами

0

1.2.8

Средняя стоимость содержания одного ребенка в месяц

т.р

14,3

1.2.9

Средняя стоимость содержания 1 кв.м площади зданий образовательных учреждений (коммунальные расходы)

руб.

995

3.

Показатели развития материально-технической базы:

3.1.

Ремонт отдельных частей зданий:

3.2.

Ремонт систем:

• теплоснабжения;

0

• вентиляции

3.3.

Замена:

0

• медицинского оборудования;

0

- дверей

0

4.

Прочие показатели:

т.р

- реализация целевых программ (компенсация части родительской платы;

- организация питания м/обесп. и др.

827,1

343,868

№

Наименование показателей

Объем финансирования расходов

2022

1.

Прочие услуги (оплата АПС, тревожной кнопки, обслуживание ПС, услуги связи)

560,2

2

Приобретение основных средств

897,4

3.

Оплата продуктов питания

6844

4.

Приобретение прочих мат. запасов

188,9

Итого:

8490,6